Area V

PENGUATAN PENGAWASAN

A. PENGENDALIAN GRATIFIKASI

       1. Sosialisai Melalui Banner

       2. Pedoman Pengendalian Gratifikasi

       3. SK Pengendalian Gratifikasi

       4. SK Pedoman Pengendalian Gratifikasi

       5. Struktur Organisasi

       6. Banner WBK dan WBBM

       7. Pemasangan CCTV

       8. Sosialisasi Website

B. PENERAPAN SPIP

       1. SK Pelaksanaan Tugas

       2. Risk Register

       3. Risk Register Kesekretariatan

       4. SK HAWASBID

C. PENGADUAN MASYARAKAT

       1. Sosialisasi Pelayanan Melalui Banner

       2. Meja Pengaduan

       3. SK Meja Pengaduan

       4. Arsip Tindak Lanjut Pengaduan Laporan Masyarakat

D. WHISTLE BLOWING SYSTEM

       1. Sosialisasi Perma NO.9 Tahun 2016

       2. Aplikasi Pengaduan Online

       3. Banner Whistle Blowing

G. BENTURAN KEPENTINGAN

       1. Kebijakan Tentang Benturan Kepentingan

           1.1.  SK Tentang Benturan Kepentingan

       2. Identifikasi/ Pemetaan Benturan Kepentingan Dalam Tusi Pokok

       3. Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan 

           3.1.  Rapat Tinjauan Manajemen Tentang Sosialisasi Benturan Kepentingan

           3.2.  Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Tentang Sosialisasi Benturan Kepentingan

       4. Penanganan Benturan Kepentingan

           4.1.  Notulen Rapat Tinjauan Manajemen Tentang Penanganan Benturan Kepentingan


                                                    w3c html 5 w3c wai AAA